iatf16949认证办理即汽车质量管理体系认证咨询辅导培训
供应商：厦门汉墨企业管理咨询有限公司ISO认证部[查看公司详情]
所在地：厦门市湖里区安岭二路95号B栋红豆杉大厦6楼B区
价格：面议
经营模式：
联系人：林先生
产品简介
4.1每年由质量部负责编制《过程审核实施计划》，报管理者代表批准。
4.1.1审核准则：
（1）审核过程有关的体系文件，
（2）其它技术文件，
4.1.2范围：覆盖所有批量生产产品的过程；
4.1.3时间及频次
（1）每年每个产品组少开展1次过程审核。
（2）当发生以下情况，可由管理者代表组织审核组对某些过程开展重点审核：
（a）出现重大质量问题和顾客抱怨；
（b）内部环境和内部组织发生较大变化；
4.2按照《过程审核计划》，在进行审核前，由管理者代表任命审核组长，审核组长负责组建审核组。审核组成员必须经过适当培训，相当熟悉制造过程。
4.3参照生产计划，由审核组长编制《过程审核实施计划》，计划应明确审核目的、审核范围、审核依据、审核组的组成、日程安排等内容。
4.4审核组根据过程工艺文件编制《过程审核提问表》，并实施审核。
4.4.1评分
通过对提问回答的评价，根据下表得出对每个有关提问项目的评分。每个项目的
评分可以是0、4、6、8、10分，评分不满6分的需要采取书面的纠正措施并确定落实期限。
如下评分适用于每个提问的项目：
分数对符合要求程度的评定
10符合
8绝大部分符合，只有微小的偏差*
6部分符合，有较大的偏差
4少部分符合，有严重的偏差
0不符合
*注：“绝大部分符合”指的是证明已满足了3/4以上的规定要求，没有特定的风险。
过程审核的符合率= （%）
符合率%评 价
90-100符合
80-89大部分符合
60-79有条件符合
<60不符合
4.4审核结束由审核组长负责编制《过程审核报告》，详细记录需改进的事实并明确责任部门。《过程审核报告》的主要内容包括：审核日期、审核组成员、具体记录及评价、审核结论、认定的主要不足、纠正措施与预防措施要求；
4.5责任部门根据审核报告编制《纠正措施和预防措施报告》，经部门领导审批后，上报审核组认可，管理者代表批准，由责任部门按《纠正措施和预防措施控制程序》实施。
4.6 纠正措施和预防措施的跟踪验证
审核组对纠正措施和预防措施进行跟踪验证，做出验证结论并记录在《纠正措施和预防措施记录》中的相应栏目中，同时将有关证据附后。
4.7若需要更改有关文件，按《文件控制程序》执行。
4.8过程审核结果作为管理评审活动输入的一部分，由管理者代表部门提交管理评审。
5 相关文件
纠正措施/预防措施控制程序
文件控制程序
6 质量记录
过程审核实施计划
过程审核提问表
过程审核报告
纠正措施/预防措施记录
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